Faktúra č. 200518
Číslo faktúry: | 200518 |
---|---|
Dodávateľ: | CBS spol, s.r.o Kyncelová |
Odberateľ: | Obec Sedliacka Dubová |
Predmet: | aerovideo |
Cena: | 132,00€ |
Dátum vystavenia: | 26.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 09.04.2020 |
Dátum úhrady: | |
Poznámka: | |
Príloha: |
- - PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)