Faktúra č. 20200295
| Číslo faktúry: | 20200295 |
|---|---|
| Dodávateľ: | Prolink s.r.o Dolný Kubín |
| Odberateľ: | Obec Sedliacka Dubová |
| Predmet: | toner |
| Cena: | 129,91€ |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 01.04.2020 |
| Dátum úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Príloha: |
- PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)