Faktúra č. 2023012
Číslo faktúry: | 2023012 |
---|---|
Dodávateľ: | BAU-SK, s.r.o Lokca |
Odberateľ: | Obec Sedliacka Dubová |
Predmet: | stavebné práce |
Cena: | 41924,75€ |
Dátum vystavenia: | 03.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 02.12.2023 |
Dátum úhrady: | |
Poznámka: | |
Príloha: |
- - PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)