Faktúra č. 62023
| Číslo faktúry: | 62023 |
|---|---|
| Dodávateľ: | ZŠ Dlhá nad Oravou |
| Odberateľ: | Obec Sedliacka Dubová |
| Predmet: | režijné náklady |
| Cena: | 478,72€ |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2023 |
| Dátum úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Príloha: |
- PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)