Faktúra č. 231101170
| Číslo faktúry: | 231101170 |
|---|---|
| Dodávateľ: | FUEGO .SK s.r.o Bratislava |
| Odberateľ: | Obec Sedliacka Dubová |
| Predmet: | materiál |
| Cena: | 54,38€ |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2023 |
| Dátum úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Príloha: |
- PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)