Faktúra č. 7210043533
| Číslo faktúry: | 7210043533 |
|---|---|
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
| Odberateľ: | Obec Sedliacka Dubová |
| Predmet: | mobil 8/2012 |
| Cena: | 72,56€ |
| Dátum vystavenia: | 22.09.2012 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2012 |
| Dátum úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Príloha: |
- PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)