Faktúra č. 21016
| Číslo faktúry: | 21016 |
|---|---|
| Dodávateľ: | VERSAL s.r.o Veličná |
| Odberateľ: | Obec Sedliacka Dubová |
| Predmet: | spracovanie PD |
| Cena: | 380,00€ |
| Dátum vystavenia: | 25.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 01.09.2021 |
| Dátum úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Príloha: |
- PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)