Faktúra č. 10210065
Číslo faktúry: | 10210065 |
---|---|
Dodávateľ: | Miner s.r.o Bratislava |
Odberateľ: | Obec Sedliacka Dubová |
Predmet: | kamenivo |
Cena: | 2794,68€ |
Dátum vystavenia: | 02.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 16.08.2021 |
Dátum úhrady: | |
Poznámka: | |
Príloha: |
- - PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)