Faktúra č. 2019173
| Číslo faktúry: | 2019173 |
|---|---|
| Dodávateľ: | Octago Corporation, j.s.a, Pieštany |
| Odberateľ: | Obec Sedliacka Dubová |
| Predmet: | detské ihrisko |
| Cena: | 9603,38€ |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2019 |
| Dátum úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Príloha: |
- PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)