Faktúra č. 21142019
| Číslo faktúry: | 21142019 |
|---|---|
| Dodávateľ: | Michal Hanic, Ružindol |
| Odberateľ: | Obec Sedliacka Dubová |
| Predmet: | toner |
| Cena: | 49,34€ |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2019 |
| Dátum úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Príloha: |
- PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)