Faktúra č. 201902705
Číslo faktúry: | 201902705 |
---|---|
Dodávateľ: | Maquita s.r.o, Nitrianske Pravno |
Odberateľ: | Obec Sedliacka Dubová |
Predmet: | tlačivá |
Cena: | 47,09€ |
Dátum vystavenia: | 13.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2019 |
Dátum úhrady: | |
Poznámka: | |
Príloha: |
- - PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)