Faktúra č. 19000344
| Číslo faktúry: | 19000344 |
|---|---|
| Dodávateľ: | Technogum, Nižná |
| Odberateľ: | Obec Sedliacka Dubová |
| Predmet: | služby |
| Cena: | 234,00€ |
| Dátum vystavenia: | 11.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2019 |
| Dátum úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Príloha: |
- PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)