Faktúra č. 622019
| Číslo faktúry: | 622019 |
|---|---|
| Dodávateľ: | ZŠ Dlhá nad Oravou |
| Odberateľ: | Obec Sedliacka Dubová |
| Predmet: | režijné náklady |
| Cena: | 491,40€ |
| Dátum vystavenia: | 10.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2019 |
| Dátum úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Príloha: |
- PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)