Faktúra č. 362019
| Číslo faktúry: | 362019 |
|---|---|
| Dodávateľ: | ZŠ Dlhá nad Oravou |
| Odberateľ: | Obec Sedliacka Dubová |
| Predmet: | režijné náklady |
| Cena: | 373,80€ |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
| Dátum úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Príloha: |
- PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)