Faktúra č. 201821903
| Číslo faktúry: | 201821903 |
|---|---|
| Dodávateľ: | Korálky.cz s.r.o Praha |
| Odberateľ: | Obec Sedliacka Dubová |
| Predmet: | guličky |
| Cena: | 50,56€ |
| Dátum vystavenia: | 13.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.08.2018 |
| Dátum úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Príloha: |
- PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)