Faktúra č. 7200992068
| Číslo faktúry: | 7200992068 |
|---|---|
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. Bratislava |
| Odberateľ: | Obec Sedliacka Dubová |
| Predmet: | mobil |
| Cena: | 103,96€ |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2012 |
| Dátum úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Príloha: |
- PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)