Faktúra č. 2150940
| Číslo faktúry: | 2150940 |
|---|---|
| Dodávateľ: | G.N.P. spol. s r.o., Vsetín, CZ |
| Odberateľ: | Obec Sedliacka Dubová |
| Predmet: | vrecia na odpad |
| Cena: | 114,72€ |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2015 |
| Dátum úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Príloha: |
- PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)